| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7259011722 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn 1/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | FD_0006_18 |
| Zverejnené: | 12.02.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:23.
