| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011800008 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
| Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | oprava verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
| Súbor: | FD_0009_18 |
| Zverejnené: | 12.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:14.
