Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 101740610 |
Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | VNET a.s. |
Adresa: | Hraničiarov 39,85103 Bratislava |
IČO: | 35845007 |
Predmet: | internet 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2018 |
Dátum úhrady: | 22.01.2018 |
Súbor: | FD_0001_18 |
Zverejnené: | 12.02.2018 |