Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | SK00143157 |
Číslo faktúry: | FD /0007/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | National Pen |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
Súbor: | FD_0007_18 |
Zverejnené: | 12.02.2018 |