Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 200001504 |
Číslo faktúry: | FD /0018/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | N5K Group s.r.o. |
Adresa: | Bukovecká 609,73991 Jablunkov |
IČO: | 28581814 |
Predmet: | Kovový regál |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 05.02.2018 |
Súbor: | FD_0018_18 |
Zverejnené: | 12.02.2018 |