| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18002 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz TKO 03.01. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | FD_0004_18 |
| Zverejnené: | 12.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:35.
