| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51800110 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Pyroteam group, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
| Súbor: | FD_0014_18 |
| Zverejnené: | 12.02.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:03.
