Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7229130042
Číslo faktúry: FD /0035/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC POLIANKA
Dodávateľ: SPP - distribucia, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/b, Bratislava
IČO: NULL
Predmet: plyn 3/18
Fakturovaná suma s DPH: 83,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 03.04.2018
Dátum úhrady: 08.03.2018
Súbor: FD_0035_18
Zverejnené: 29.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov