| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4019800022 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Mesto Myjava |
| Adresa: | ,90701 Myjava |
| IČO: | 00309745 |
| Predmet: | Prevádzka cintorína |
| Fakturovaná suma s DPH: | 819,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_0033_18 |
| Zverejnené: | 29.03.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:38.
