Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 700180106
Číslo faktúry: FD /0034/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC POLIANKA
Dodávateľ: PD Poriadie
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Tovar
Fakturovaná suma s DPH: 252,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.03.2018
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 14.03.2018
Dátum úhrady: 08.03.2018
Súbor: FD_0034_18
Zverejnené: 29.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov