Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18036 |
Číslo faktúry: | FD /0032/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz TKO 14.2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2018 |
Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
Súbor: | FD_0032_18 |
Zverejnené: | 29.03.2018 |