| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18059 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170.02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0054_18 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:54.
