Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7264072945
Číslo faktúry: FD /0052/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC POLIANKA
Dodávateľ: SPP - distribucia, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/b, Bratislava
IČO: NULL
Predmet: plyn 4/18
Fakturovaná suma s DPH: 83.00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.04.2018
Dátum vystavenia: 01.04.2018
Dátum splatnosti: 15.04.2018
Dátum úhrady: 04.04.2018
Súbor: FD_0052_18
Zverejnené: 09.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov