Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7264072945 |
Číslo faktúry: | FD /0052/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | plyn 4/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 83.00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 04.04.2018 |
Súbor: | FD_0052_18 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |