Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4181040491 |
Číslo faktúry: | FD /0057/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
Súbor: | FD_0057_18 |
Zverejnené: | 13.04.2018 |