Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 700180222 |
Číslo faktúry: | FD /0058/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | PD Poriadie |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz,likv. fekálií |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
Súbor: | FD_0058_18 |
Zverejnené: | 13.04.2018 |