Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18112 |
Číslo faktúry: | FD /0094/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
Súbor: | FD_0094_18 |
Zverejnené: | 20.06.2018 |