| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8211041208 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mesačný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0099_18 |
| Zverejnené: | 20.06.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:24.
