| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018095 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | TOP FIRE |
| Adresa: | , Rudník |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál pre DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2304,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2018 |
| Súbor: | FD_0139_18 |
| Zverejnené: | 27.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:13.
