Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011801157 |
Číslo faktúry: | FD /0148/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
IČO: | 31698336 |
Predmet: | údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0148_18 |
Zverejnené: | 31.08.2018 |