| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18187 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 30.08. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
| Súbor: | FD_0155_18 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:09.
