Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184453833 |
Číslo faktúry: | FD /0158/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0158_18 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |