| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180801 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Barbora Kotryová |
| Adresa: | Polianka 23,90701 Myjava |
| IČO: | 50689011 |
| Predmet: | Tašky pre deti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0161_18 |
| Zverejnené: | 21.09.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:26.
