| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18202 |
| Číslo faktúry: | FD /0163/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz TKO 12.09 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,15 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0163_18 |
| Zverejnené: | 21.09.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:12.
