Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7209346726 |
Číslo faktúry: | FD /0192/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | plyn 11/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
Súbor: | FD_0192_18 |
Zverejnené: | 20.11.2018 |