| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18232 |
| Číslo faktúry: | FD /0193/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 24.10.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
| Súbor: | FD_0193_18 |
| Zverejnené: | 20.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:19.
