| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219926283 |
| Číslo faktúry: | FD /0194/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka 10/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
| Súbor: | FD_0194_18 |
| Zverejnené: | 20.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:47.
