Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018040 |
Číslo faktúry: | FD /0190/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Jaroslav Ochodnický |
Adresa: | ,90701 Polianka č. 79 |
IČO: | 32724420 |
Predmet: | Čistenie zákop |
Fakturovaná suma s DPH: | 475,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
Súbor: | FD_0190_18 |
Zverejnené: | 20.11.2018 |