Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8221036220 |
Číslo faktúry: | FD /0199/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mes.poplatok za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
Súbor: | FD_0199_18 |
Zverejnené: | 20.11.2018 |