| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18248 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 7.11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
| Súbor: | FD_0202_18 |
| Zverejnené: | 27.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:20.
