| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011801754 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
| Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | Elektroúdržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0205_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:16.
