| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19095 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 7.5 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Súbor: | FD_0091_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:14.
