Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | FV190021 |
Číslo faktúry: | FD /0093/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | SHR Vladimír Zeman |
Adresa: | Polianka 115,90701 Myjava |
IČO: | 42140757 |
Predmet: | práca nakladačom |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
Súbor: | FD_0093_19 |
Zverejnené: | 20.06.2019 |