| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4015900052 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Mesto Myjava |
| Adresa: | ,90701 Myjava |
| IČO: | 00309745 |
| Predmet: | Prevádzka cintorínov za rok 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 772,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
| Súbor: | FD_0092_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:48.
