| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19610234 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | STAS, s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská 459/7, Myjava |
| IČO: | 36298891 |
| Predmet: | predaj,nákladka a dovoz kameniva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Súbor: | FD_0094_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:03.
