| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8726018017 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn 07/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0122_19 |
| Zverejnené: | 08.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:14.
