| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19136 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 2.7 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0123_19 |
| Zverejnené: | 10.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:46.
