| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190601 |
| Číslo faktúry: | FD /0130/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | DINTECH, s.r.o. |
| Adresa: | Rudník 357,90623 Rudník |
| IČO: | 44735391 |
| Predmet: | Materiál pre hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1233,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
| Súbor: | FD_0130_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:30.
