Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4191137329 |
Číslo faktúry: | FD /0131/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | -16,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0131_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |