Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4191132571 |
Číslo faktúry: | FD /0127/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
Súbor: | FD_0127_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |