| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019094 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | BIO-EKO, s.r.o. |
| Adresa: | Dukelská 35,90001 Modra |
| IČO: | 35691182 |
| Predmet: | EKOL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0139_19 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
