Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7901065669 |
Číslo faktúry: | FD /0145/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner |
Adresa: | Vajnorská 32, Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 670,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
Súbor: | FD_0145_19 |
Zverejnené: | 07.08.2019 |