| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011901108 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
| Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0140_19 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:15.
