| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19151 |
| Číslo faktúry: | FD /0136/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 17.7 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0136_19 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:21.
