| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019150 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Karol Slezárik |
| Adresa: | Horný rad 538/13,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 32724497 |
| Predmet: | Výkon činnosti technika požiarnej ochrany |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0143_19 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:38.
