| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8402559331 |
| Číslo faktúry: | FD /0158/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -8,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0158_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 00:13.
