| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19170 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz 14.08.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:10.
