| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19160 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vývoz 31.07.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0148_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
