| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238522013 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka 07/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0147_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:58.
