| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22002457 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | NOMIland, s. r. o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0146_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:29.
