| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4191155676 |
| Číslo faktúry: | FD /0151/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0151_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:47.
